税控盘怎么申报印花税？

炎热的七月过去了，一晃眼今天已经8月5日了，小编贴心提醒您，根据税局征期日历提示2019年8月征期截止日期为8月15日，请您合理安排时间，及时检查抄报情况。

8月1日-12日 申报缴纳资源税（水资源税除外）、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税。

8月3日-8日 国家电影事业发展专项资金代收。

8月1日-15日 申报缴纳世界文化遗产公园门票收入，彩票公益金、彩票业务费代收。

8月1日-31日 申报缴纳2019年度车船税。

8月1日-15日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、核定征收印花税、彩票公益金代收、彩票业务费代收。

金税盘月末注意事项

1

检查金税盘是否完成本月清卡工作， 如果未清卡，会影响7月征期抄报：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”。

上次报税日期：2019年06月01日00时00分

抄税起始日期：2019年07月01日

报税资料：无

或者您只看锁死日期更新到7月，此状态说明您2019年6月已经完成清卡工作。

2

请检查本月发票开具有误的是否完成作废工作。

专票：增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

销售方开具的红字发票，是否需要交给购买方？

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，由购买方填写信息表，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

因此，此种情形，销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形，并未做明确规定，但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联，一般是销售方留存记账联，其余联次交与购买方。

普票：当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

增值税电子普通发票开错处理方法：

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。 也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。

3

离线发票问题

点击发票管理—发票修复—选择本月和上月，修复2次。2分钟后重新进入发票查询查看发票报送状态，变为【已报送】后，可以正常开票。

若仍为未报送，请参照以下方法解决：

方法1：先确定您的电脑网络和时间是正常状态，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址设置成https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn

测试成功后，点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆，查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

方法2：在网络环境和服务器地址测试正常时，点击发票管理-发票查询-发票上传所有发票报送状态为已报送时则正常开票 。

4

发票读入问题

当月用完发票需要再次购票，有两种方式：1.传统的税务大厅购票；2.税务官网购票。

1.传统的税务大厅购票，发票读入方法：

2.税务官网购票，发票读入方法：

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票。

设置购票时间范围，查询-发票下载，核实信息无误后，正常使用。

注意：如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”，您可以尝试手工下载。

选择票种，输入发票代码、号码、张数，点击“下载”按钮进行发票下载。

5

分配发票问题

建议：由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作，建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机，避免影响开票量不够导致不必要的麻烦，以下是具体步骤：

主机操作：发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意：分配电子发票时，分机号默认是全部)。

主机分配成功后分机进行发票下载↓

分机操作：发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

别急着走，完成上面的例行检查后，咱们再去看看开票软件安全接入服务器地址是否完成更新吧！

2019年6月20日后 2.0版金税盘（目前大部分用户都在使用的白色金税盘）通过版本升级的方式 已经自动更新域名 。现已变更为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn请纳税人登录开票软件检查。避免测试不成功导致无法开票等问题！

软件版本更新

已通过开票软件版本自动升级的方式更新服务器地址，近日，有部分企业出现无法上传发票数据的问题，建议您先确定目前开票软件版本号：V2.2.34.190528，登录界面可直接查看。

检查服务器地址

如果开票软件版本已经是

V2.2.34.190528，但服务器地址未更新，请您按照下图方法更新成最新的服务器地址。

选择管理员登录开票软件，进入“系统设置”-“参数设置”-“上传参数设置”界面中的安全接入服务器地址：https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn。

税控盘月末注意事项

一

抄报时间问题

问题： 月底可以抄报税吗?

答案： 征期一般为每月1号-15号，遇到国家法定节假日自动顺延。在此期间，您务必完成抄报和清卡工作。 月底是无法抄报税的 !

二

超过开票截止日期

问题： 开票时提示：“开票日期已超过开票截止日期，禁止开具”，如何处理？

答案： 点击【报税处理】-【网上抄报】，查看开票截止日期，如果是本月的日期，点击【上报汇总】，成功后核实是否申报，申报成功后点击【反写】，反写成功重新打开网上抄报，查看开票截止日期是否更新到下月中旬左右，已更新可以正常开票；如果开票截止日期是上月之前的日期，需要携带税控盘到税局处理。

提醒您 ，在征期内，检查本月开票截止日期是否为下月中旬左右。如果不是，请及时在征期内完成抄报税工作。

三

发票作废问题

问题： 增值税普通发票跨月了，客户要求换票，不能直接作废吗?

答案： 增值税普通发票跨月是无法作废的，需要开负数发票。

提醒您 ，月底检查当月需要作废的发票，作废时选择管理员身份登录系统或开票员本人登录开票软件进行发票作废。

四

超过离线时长或金额

问题： 离线发票超限怎么处理?

答案：

1.如首次开票就遇到上述问题，说明发票的离线限定时长或者离线开票金额有误，点击【系统设置】-【税控设备设置】-【税控设备状态查询】，查看离线限定时长或金额，若核定错误，去税局进行变更，具体是否需要携带相关业务资料，建议与税局核实。

2.非首次开票，先检查网络连接及配置是否正常（例如北京地区:【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】，服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn，服务器端口号是 443，其他项均为默认值；其他地区服务器地址及端口需与本地服务单位确认或登录www.baiwang.com.cn-常见问题，参考全国升级版开票软件服务器地址及端口），网络连通时,关闭影响网速的软件、杀毒软件、防火墙等，在未上传发票信息查询下进行手工上传；核实电脑时间是否准确，更新为准确时间（设置系统时间，与internet时间同步）；在安装路径下查看log-日期.txt，是否显示连接服务器失败。如果是，表示网络不通或连接不稳定，可以稍后重试手工上传。

3.如上述设置都没问题，换时间段多次上传还是无法成功，说明网络不稳定或服务器繁忙（出现类似情况的概率是极低的，如果您遇到了，请不要着急，还是有办法的），您可以携带税控盘去办税服务厅。

五

非征期不允许抄报?

问题： 月底时点击上报汇总时提示“非征期不允许抄报”？

答案： 当开票截至日期为下月中旬，说明目前不需要进行抄报税。

六

核对发票金额、税率等关键信息是否正确

月底前从增值税发票税控系统打印专用发票明细表和增值税普通发票明细表，核对发票金额、税率等关键信息是否正确，特别是税率，开票人员经常会因为疏忽而选择错误！如票面信息有误，及时收回全部联次发票，予以作废重新开具处理； 如果税率错误，会造成下月无法正确填写申报表，比对不符的情况，需要到办税服务厅窗口进行解决，所以请在月底前做好防范工作 。

七

保证发票当月认证、确定当月进项税额

一般情况下，商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时，还应确认发票的开具情况。在规定时间未收到发票时，应与开票方联系，索要发票。

增值税专用发票勾选确认（或扫描认证）通过之后，方能进行抵扣税额。

提醒您 ，勾选确认发票可以在申报前进行（扫描认证发票需在月底之前进行）。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。

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新消息！10月征期延期申报方式大改金税盘税控盘税务UKey如何抄报

10月征期小规模与一般纳税人抄报步骤一致，截止日为10月25日。请按时申报~

申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、房产税、城镇土地使用税、个人所得税、企业所得税、按季计征印花税、资源税、水资源税、环境保护税、废弃电器电子产品处理基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金，工会经费代收

一、金税盘抄报方法

上报汇总

场景1：网络正常情况下，月初首次登录开票软件，会自动进行汇总上传和远程清卡工作，提示如下：

场景2： 上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

纳税申报

需要申报的纳税人可通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

清卡操作

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

查询抄报税完成状态

小规模与一般纳税人查看方式一致。 登录开票软件，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

二、税控盘抄报方法

1、自动抄报方法

开票软件网络稳定的前提下登录开票软件自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至11月15日。如下图所示：

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

2、手工抄报方法

上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】

网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】

反写监控：申报成功后，点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。点击反写，开票截止时间更新到2022年11月15日表示成功。

三、税务ukey抄报方法

1、自动抄报方法

开票软件网络稳定的前提下登录税务UKey自动上报汇总，申报完成后，再次登录开票软件，开票截止时间自动顺延至2022年11月15日。如下图所示：若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照手工抄报步骤进行抄报。

2、手工抄报方法

上报汇总：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】

网上申报：通过北京市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。

四、季报常见问题

1、季度申报也需要开票软件抄报税吗?

答：需要，每月都需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬，如已更新，无需操作，如未更新，需要操作上报汇总反写日期变更即可。

2、月初没有抄报税是否可以开发票?

答：以开票截止日期为准，截止日期之前都是可以开票的，只要在开票截止日期之前完成抄税是不影响的。

3、上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答：首先检查电脑网络是否正常，再打开软件系统设置-参数设置-网络配置，检查服务器地址端口号正确，测试链接成功，点击手工上传发票上传成功即可抄税。

4、开票截止日期已经变更，重复操作是否有影响?

答：没有。数据只上传一条，重复操作对上传结果没有影响。

5、多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答：可以，更换税控盘登录软件正常操作。

1月小规模申报有变！本月金税盘、税控盘用户，请按下列方式操作